Movimientos de Artículos

Esta API está diseñada para facilitar la generación de listados relacionados con los movimientos de artículos en una organización. Dichos movimientos están vinculados a los diversos comprobantes generados por la empresa, permitiendo un seguimiento detallado de cada artículo involucrado en transacciones comerciales.

URL

• Descripción: https://api.zetasoftware.com/z.apis.asoapmovimientosarticulov3?wsdl
• Servicio: https://api.zetasoftware.com/z.apis.asoapmovimientosarticulov3

Método Query: Filtros Disponibles

El método Query es el principal medio para recuperar datos. Varios filtros están disponibles para su uso:

• ArticuloCodigo (T(10)): Código del artículo. Si se envía vacío, se contempla la totalidad de los artículos.
• Mes (T(MM)): Mes del año en que se realiza la consulta. Obligatorio.
• Anio (T(AAAA)): Año del periodo de consulta. Obligatorio.
• FechaDesde (AAAA-MM-DD) y FechaHasta (AAAA-MM-DD): Rango de fechas para la consulta.
• LocalCodigo (N(3)): Código del local donde se realiza la transacción.
• Lote (T(20)): Número de lote del artículo.
• Vencimiento (AAAA-MM-DD): Fecha de vencimiento del lote.
• IVACodigo (N(2)): Código del tipo de IVA aplicado.
• ComprobanteCodigo (N(3)) y ComprobanteTipo (N(2)): Tipo de comprobante asociado.
• SerieComprobante (T(6)) y NúmeroComprobante (N(10)): Detalles del comprobante.
• ClienteCodigo (T(10)) y ProveedorCodigo (T(10)): Código del cliente o proveedor involucrado.
• PrecioVentaCodigo (N(3)): Código del precio de venta.
• CondicionCodigo (T(3)): Condición de la venta.
• VendedorCodigo (T(3)): Código del vendedor.
• CentroCodigo (T(10)): Código del Centro de Costos.
• Referencia (T(10)): Código del Referencia.
• Pendiente (C(1)): Estado pendiente de la transacción (S, N o vacío).
• Page (N(2)): Número de página de la consulta. Obligatorio.

Datos de Salida (Resultado)

El conjunto de datos devuelto en la respuesta incluye, entre otros:

• RegistroId, LineaId, Fecha
• ArticuloCodigo, ArticuloNombre, ArticuloAbreviacion
• Descripcion, NotasLínea
• Lote, Vencimiento
• Cantidad, CantidadPendiente
• Precio, PorcentajeDescuento1, PorcentajeDescuento2, PorcentajeDescuento3
• IVACodigo, IVATipo, IVATasa, IVANombre
• DepositoOrigenCodigo, DepositoNombre
• DepositoDestinoCodigo, DepositoDestinoNombre
• LocalCodigo, LocalNombre
• ComprobanteCodigo, ComprobanteAbreviacion, ComprobanteNombre, ComprobanteTipo, ComprobanteTipoNombre
• ArmadoComponente (Vacío, A o C)
• Serie, Numero
• Notas del comprobante
• MonedaCodigo, MonedaSimbolo
• ClienteCodigo, ClienteNombre
• ProveedorCodigo, ProveedorNombre
• PrecioVentaCodigo, PrecioVentaNombre
• CondicionCodigo, CondicionNombre
• VendedorCodigo, VendedorNombre
• CentroCodigo, CentroNombre,Referencia
• SubTotal, SubTotalSigno
• TotalIVA, TotalIVASigno
• Total, TotalSigno
• Pendiente

Listado Detallado de Tipos de Comprobantes

Transacciones de Venta

• Factura de Venta Crédito (1): Este comprobante se utiliza cuando se realiza una venta a crédito. Se especifica un plazo para el pago.
• Nota de Crédito de Venta (2): Documento que se emite para anular o corregir una factura de venta anterior. Generalmente se utiliza para realizar ajustes o devoluciones.
• Venta Contado (3): Este comprobante se usa para ventas que se pagan en el acto, sin plazo de crédito.
• Devolución de Venta Contado (4): Se emite cuando hay una devolución de un artículo que fue vendido al contado.
• Recibo de Cobro (5): Documento que confirma el recibo de un pago por parte del cliente, ya sea en efectivo, cheque, tarjeta u otro medio.

Transacciones de Compra

• Factura de Compra Crédito (21): Se utiliza para compras a crédito, en donde se detalla la mercancía adquirida y se establece un plazo para el pago.
• Nota de Crédito de Compra (22): Documento que anula o corrige una factura de compra. Usualmente se emplea para ajustes o devoluciones.
• Compra Contado (23): Comprobante para compras pagadas en el momento de la transacción.
• Devolución de Compra Contado (24): Se usa cuando hay una devolución de mercancía comprada al contado.
• Recibo de Pago (25): Documento que valida el pago a un proveedor por bienes o servicios.

Movimientos de Stock

• Movimiento de Stock de Proveedores (31): Registro de entrada de stock proveniente de proveedores.
• Movimiento de Stock de Clientes (32): Registro de salida de stock dirigido a clientes.
• Armado de Artículos (33): Documento que registra el proceso de ensamblaje de artículos a partir de componentes.
• Desarmado de Artículos (34): Documento que registra el proceso de desensamblaje de artículos a componentes individuales.
• Transferencia entre Depósitos (35): Documento que registra el traslado de artículos entre distintos almacenes o depósitos de la empresa.

Movimientos de Caja y Bancos

• Ingreso de Caja (41): Registro de entrada de dinero en efectivo a la caja.
• Egreso de Caja (42): Registro de salida de dinero en efectivo de la caja.
• Cheque Recibido (43): Documento que confirma la recepción de un cheque como forma de pago o depósito.
• Tarjeta de Crédito Recibida (44): Registro de un pago recibido a través de tarjeta de crédito.
• Documento Recibido (45): Confirmación de recepción de un documento financiero, como una letra de cambio o pagaré.
• Documento Emitido (46): Emisión de un documento financiero, usualmente a favor de un proveedor o acreedor.

Transacciones Bancarias

• Crédito de Cuenta Bancaria (51): Registro de un crédito recibido en una cuenta bancaria de la empresa.
• Débito de Cuenta Bancaria (52): Registro de un débito aplicado a una cuenta bancaria de la empresa.
• Cheque Emitido (53): Documento que confirma la emisión de un cheque desde una cuenta bancaria de la empresa.
• Retiro de Cuenta Bancaria (54): Registro de una salida de fondos desde una cuenta bancaria.
• Depósito en Cuenta Bancaria (55): Documento que registra el depósito de fondos en una cuenta bancaria de la empresa.