Parámetros del Local

ZetaSoftware te brinda la posibilidad de personalizar un conjunto de parámetros específicos para cada local comercial, los cuales funcionan de manera autónoma con respecto a los Parámetros Generales del sistema.

Datos Generales

• Trabado Comprobantes: Dato de ingreso obligatorio que permite establecer una fecha límite a partir de la cual se prohíbe la modificación o eliminación de comprobantes ingresados. Esta función previene alteraciones accidentales en los registros ya verificados. Al ingresar el valor 01/01/00, el sistema ajusta automáticamente este límite al día anterior.
• Cliente Predeterminado: Permite asignar un cliente por defecto para facilitar el registro de facturas de venta. Puede ser tu cliente más frecuente o un cliente genérico que sirva de comodín.
• Artículo Predeterminado: Permite designar un artículo predeterminado que el sistema sugiere automáticamente al añadir una nueva línea a una factura.
• Precio Predeterminado: Precio de Venta que el sistema sugiere en las facturas, siempre y cuando el cliente no tenga un precio específico asignado. Si el cliente tiene precio asignado, prevalecerá sobre el valor predeterminado.
• Correr al Lunes las cuotas que caen en día Domingo: Al generar cuotas automáticas para facturas a crédito, si la fecha de alguna cuota coincide con un domingo, esta se trasladará al lunes siguiente si este parámetro está activado.
• Sugerir fecha del sistema para nuevos comprobantes: Si se marca esta opción, el sistema propondrá la fecha actual como referencia para nuevos comprobantes. De no estar activada, sugerirá la fecha del último comprobante registrado del mismo tipo.
• Sugerir cotización en el ingreso de comprobantes: Permite que el sistema sugiera automáticamente la cotización comercial de la moneda extranjera en la fecha de cada comprobante de venta.

Comprobantes Predeterminados

• Recibo Cobranza/Pago: ZetaSoftware puede automatizar la generación de un recibo de cobro o pago con tan solo presionar un botón mientras se visualiza la factura de crédito que se desea saldar. El tipo de comprobante que se utilizará se define en estos datos.
• Voucher Recibido y Forma de Pago: Comprobante que se utiliza cuando se generan vouchers de manera automática a través de pagos con POS. La forma de pago indicada será la que se asigne al comprobante creado cuando se depositan vouchers.
• Cheque Recibido, Documento Recibido y Formas de Pago: Comprobantes que se sugieren cada vez que se agregan nuevos comprobantes para cada tipo. También son los que se sugieren al traspasar documentos de una caja a otra. Las Formas de Pago se utilizan como sugerencia cuando se depositan los documentos y cheques recibidos en cartera.