Emisión y Anulación de e-Remito

La Dirección General Impositiva (DGI) define el e-Remito como un comprobante fiscal electrónico que se utiliza para registrar el traslado de bienes. Es importante saber que, aunque no es mandatorio adoptar el e-Remito, una vez que una empresa opta por su uso, queda comprometida a emplear exclusivamente el formato electrónico para estos comprobantes, dejando de lado la versión en papel tradicional.

El proceso para configurar el diseño de impresión es sencillo. El e-Remito se debe imprimir en hojas de tamaño A4 y en papel blanco, alineándose con el estándar ya establecido para otros tipos de comprobantes fiscales electrónicos. A continuación, proporcionamos una guía paso a paso para configurar adecuadamente la impresión de este CFE.

Configuración de e-Remito

Para configurar el e-Remito, siga los pasos siguientes:

1. Diríjase a Configuración > Comprobantes > Agregar y complete los campos requeridos:
   • Código: Asigne un número único que identifique el comprobante.
   • Nombre: Ingrese una descripción clara del comprobante.
   • Abreviación: Establezca un nombre corto que será utilizado por ZetaSoftware Gestión para reconocer el comprobante.
   • Tipo: Elija ‘Movimiento Stock de Clientes’.
   • Local: Seleccione el local donde se usará el comprobante. En ‘Forma de pago’, marque ‘Ninguno’.
   • Comprobante Activo: Active esta casilla.
2. Marque ‘Es CFE’ para indicar que se trata de un comprobante fiscal electrónico.
3. Defina el Depósito origen (obligatorio) y el Depósito destino (opcional) según corresponda.
4. En Formato, seleccione el utilizado para otros CFEs.
5. En el apartado IVA, especifique la naturaleza del IVA para los montos unitarios y marque ‘Incluir en ficha de comprobantes’.

A continuación, ajuste el tipo de CFE para producción:

1. En Configuración > Tipos de CFE, encuentre el e-Remito, edítelo y en ‘Etapa’ seleccione ‘Producción’.

Configuración de Anulación de e-Remito

La DGI no provee un comprobante de tipo “Devolución de e-Remito”. En su lugar, debe generarse un e-Remito siguiendo estos pasos:

1. Vaya a Configuración > Comprobantes > Agregar y replique la configuración del e-Remito estándar, invirtiendo los depósitos de origen y destino.
2. En el campo ‘Notas’, incluya obligatoriamente “#8” para notificar a la DGI el indicador de facturación del comprobante.

Emisión de un e-Remito

La emisión sigue el procedimiento estándar de los comprobantes de venta, pero se debe seleccionar ‘Remitos y Pedidos’ como tipo de comprobante. Para la devolución, vincule el nuevo e-Remito con el original. Asegúrese de que el cliente esté correctamente identificado con todos los datos requeridos por la normativa de DGI.

Anulación de un e-Remito

Para anular un e-Remito:

1. En ‘Comprobantes’, elija el e-Remito a anular, ábralo y seleccione ‘Anular’.
2. Esto creará un nuevo e-Remito con la configuración previamente establecida para anulaciones, reflejando los datos originales y vinculándose al e-Remito inicial.

Nota: Un e-Remito solo puede anularse si no está marcado como ‘Pendiente de Emisión’ con artículos pendientes.

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