Proveedores

La sección de Proveedores dentro de Comprobantes agrupa todas las operaciones relacionadas con la compra de productos y servicios, el pago a proveedores y la recepción de mercadería. Desde aquí administra el ciclo completo de sus cuentas por pagar.

Funcionalidades disponibles

Compras y Devoluciones

Registre las facturas de compra recibidas de sus proveedores, así como las notas de crédito y devoluciones. Gestione el IVA compras y mantenga actualizado su libro de compras.

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Recibos de Pago

Emita recibos de pago para documentar los pagos realizados a sus proveedores. Vincule facturas pendientes y registre los medios de pago utilizados.

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Remitos y Pedidos

Gestione los remitos de recepción de mercadería y los pedidos realizados a proveedores. Controle las entregas pendientes y el cumplimiento de sus órdenes de compra.

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Comprobantes por Proveedor

Visualice todos los comprobantes de un proveedor específico. Consulte saldos pendientes, historial de operaciones y realice pagos desde una vista consolidada.

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Flujo típico de compras

1. Pedido a Proveedor: Solicite mercadería al proveedor
2. Remito de Recepción: Reciba y registre la mercadería
3. Factura de Compra: Registre la factura del proveedor
4. Recibo de Pago: Cancele la factura cuando corresponda

Diferencias con Clientes

Si bien la estructura es similar a la sección de Clientes, hay diferencias importantes:

• Las compras generan crédito fiscal (IVA Compras)
• Los pagos representan egresos de dinero
• La recepción de mercadería genera ingresos de stock
• Las facturas de compra son emitidas por el proveedor

Configuración relacionada

• Tipos de comprobante de proveedores
• Asientos automáticos para compras y pagos