Ventas y Devoluciones

La pantalla de Ventas y Devoluciones centraliza la gestión de todos los comprobantes de facturación a clientes. Desde aquí puede emitir facturas, registrar devoluciones y administrar el flujo completo de ventas de su empresa.

Tipos de comprobantes

Esta grilla incluye cuatro tipos de comprobantes:

• Ventas Crédito: Facturas que generan una cuenta a cobrar. El cliente tiene un plazo para realizar el pago.
• Ventas Contado: Facturas que se cobran en el momento de la emisión. No generan saldo pendiente.
• Notas de Crédito: Comprobantes que reducen el saldo de facturas pendientes. Se utilizan para descuentos posteriores, correcciones o devoluciones parciales.
• Devoluciones Contado: Registran la devolución de mercadería vendida al contado, con reintegro inmediato del dinero.

Cómo usar esta pantalla

Filtrar comprobantes

Utilice los filtros disponibles en la parte superior de la grilla:

• Fecha Desde/Hasta: Rango de fechas de emisión
• Tipo de Comprobante: Seleccione uno o varios tipos
• Cliente: Busque por nombre o código
• Estado CFE: Filtrar por estado de factura electrónica (Pendiente, Enviado, Aceptado, Rechazado)
• Moneda: Pesos, dólares u otra moneda configurada

Crear un nuevo comprobante

1. Haga clic en el botón Agregar
2. Seleccione el tipo de comprobante a emitir
3. Complete los datos del encabezado: cliente, fecha, condición de venta
4. Agregue los artículos o servicios con sus cantidades y precios
5. Verifique los totales y descuentos
6. Presione Guardar para registrar el comprobante

Acciones disponibles

Seleccione un comprobante en la grilla para acceder a las siguientes acciones:

• Ver: Visualizar el detalle completo del comprobante
• Modificar: Editar datos del comprobante (si no está bloqueado)
• Emitir: Generar el CFE y enviarlo a DGI
• Email: Enviar el comprobante por correo electrónico al cliente
• Imprimir: Generar versión impresa del comprobante
• Eliminar: Borrar el comprobante (si las condiciones lo permiten)
• Formas de Pago: Ver o modificar los medios de pago asociados
• Asignar Número: Asignar numeración manual al comprobante
• Notas: Agregar observaciones internas
• Vínculos: Ver comprobantes relacionados (remitos, cobranzas, etc.)
• Asiento: Visualizar el asiento contable generado

Facturación Electrónica (CFE)

ZetaSoftware soporta la emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos para Uruguay:

• Los comprobantes se envían automáticamente a DGI según la configuración
• El estado del CFE se actualiza en tiempo real
• Puede reenviar comprobantes rechazados después de corregir errores
• El PDF generado incluye el código QR y CAE correspondiente

Buenas prácticas

• Verifique los datos del cliente antes de emitir facturas electrónicas
• Utilice las Notas de Crédito para correcciones, evitando anulaciones cuando sea posible
• Configure los asientos automáticos para que cada venta genere su registro contable
• Revise periódicamente los comprobantes con CFE pendiente o rechazado

Errores comunes y soluciones

• CFE rechazado por RUT inválido: Verifique el RUT del cliente en la ficha de Contactos
• No se puede eliminar el comprobante: El comprobante tiene vínculos (cobranzas, asientos) que deben eliminarse primero
• Totales no coinciden: Revise los descuentos por línea y el descuento general

Páginas relacionadas

• Recibos de Cobranza – Para cobrar las facturas crédito
• Libro de Ventas – Informe detallado de ventas
• Configuración de Comprobantes de Clientes