02 – Febrero

Contabilidad » Grilla con empresas repetidas
En ciertos casos, en la grilla para seleccionar una empresa de trabajo se repetían las mismas empresas. Si bien el sistema funcionaba correctamente al seleccionar cualquier empresa, este comportamiento fue corregido.

Gestión » Devolución de Remitos
Cuando un remito es CFE y se ha definido como Remito de Devolución (debe tener #8 en las notas del comprobante), se habilita el botón Vincular para poder seleccionar el Remito al cual hace referencia.

Gestión » Importar Plan de Cuentas
Al finalizar la importación del Plan de Cuentas desde un archivo Excel, se valida la Definición de Asientos de los Comprobantes y las Tasas de IVA. Si en la Definición de Asientos hay registros con cuentas que ya no existen, se eliminan dichos registros. Si en las Tasas de IVA se usan cuentas al Debe y/o al Haber que no existen, se borran dichas cuentas.

Gestión » Consulta de Partidas FIFO
Se mejoró la consulta de las partidas de stock para que al exportar a Excel totalice las cantidades costos, y promedie los mismos.

Gestión » Artículos Pendientes
Cuando se modificaba la fecha de un comprobante que había sido generado desde otro por medio de la herramienta de Artículos Pendientes de Facturar o Remitir, los artículos de dicho comprobante volvían a quedar pendientes.

Gestión » Personas de Contactos
La grilla de Contactos, Clientes y Proveedores presenta ahora un nuevo botón llamado Personas. El mismo muestra una grilla con las personas vinculadas a los contactos.
Es una forma rápida de ver, buscar, modificar y/o eliminar personas pertenecientes a los contactos.

Gestión y Facturación » Modalidad de Ventas
Se agrega la opción 80 – Tax Free para los comprobantes que requieran indicar Modalidad de Ventas cuando es un documentos de exportación.

Facturación » Tope de Facturas
Se si llegaba al tope de facturas por año según el plan contratado, no dejaba grabar el cabezal de la nueva factura (lo cual es correcto) pero no le mostraba al usuario ningún mensaje de aviso.
A su vez se corrigió un error en la contabilización de comprobantes anuales cuando se le cambiaba la fecha a la factura y el año era diferente al que ya tenía.

Gestión » Anular CFEs de e-Boletas de compra
En ciertos casos no se mostraba el botón Anular.

Gestión » Reportes de documentos en cartera
Se corrigieron los reportes de Cheques, Tarjetas y Documentos en Cartera, cuando se utilizaba una fecha de referencia diferente a la de hoy.

Gestión » Partidas de Stock
Al exportar a Excel las partidas de stock (método FIFO) se totalizan las cantidades y costos por artículo.

Gestión » Contactos
Se modificó la lógica que muestra u oculta los datos de RUT y Nº de Documentos.
Ahora Nº de RUT y Nº de Documento siempre están visibles. El dato SIgla solo se muestra si el Tipo de Documento no queda vacío y no es RUT.

Gestión » Comprobantes por Cliente o Proveedor
El botón Cobro permite generar un recibo y vincularlo a las facturas más antiguas. En dicha pantalla se agregó un botón Borrar montos para que el usuario desmarque la columna Incluir y deje los montos en cero.

Gestión » Artículos Pendientes de Proveedores
Las líneas con importes en negativo (por ejemplo redondeos) no se estaban replicando en la factura o remito a generar a partir de los artículos pendientes de entrega o facturación.

Gestión » Reporte de Artículos Pendientes
En la exportación a Excel se agregaron dos columnas nuevas: Fecha de Entrega y Nº de Reparto.

Gestión » Reportes en Excel
Cuando se generaban archivos con más de 32 mil filas, algunos reportes mostraban mal la información luego de esa cantidad de líneas.

Gestión » Punto de Venta
No se estaba sugiriendo el Vendedor del Cliente cuando este último tenía asignado uno.

Gestión » Artículos Pendientes de Proveedores
Al seleccionar el comprobante a generar, se estaban incluyendo en el combo de selección comprobantes que eran de gastos, que manejan Conceptos y no Artículos.

Gestión » Reportes Compras por Artículos
No se estaba tomando en cuenta el filtro Depósito.

Gestión » Reportes Comprobantes Pendientes
Ahora se totalizan los importes por cliente o proveedor en el archivo XLS generado.

Gestión » Listar Artículos
El botón Listar dentro de las facturas de compra y venta (para comprobantes que no son electrónicos), emite un PDF estándar con los artículos del documento, donde ahora se muestra el tipo de cambio especial, y en caso de no tenerlo, lo toma de la tabla de cotizaciones.

Contabilidad » Exportar Asientos
La exportación en formato texto generaba un archivo que al principio y al final del mismo tenía comillas dobles, las cuales fueron eliminadas.

Gestión » Listar Transferencia Stock
Se totalizan los artículos listados cuando se emite un comprobante de Transferencia de Stock.

Gestión » Adenda
Se agrega la opción de mostrar las Notas del Artículos abajo de cada línea.

Gestión » Omitir Cotizaciones Especiales
En los reportes de Totales por Centros de Costo, Referencias y Conceptos, se agregó la opción de omitir o no los tipos de cambio especiales al momento de expresar los importes en una determinada moneda.

Facturación » Reporte Saldos de Clientes
Cuando se emite un listado de saldos de clientes, no se muestran aquellos cuyo saldo es cero.

Gestión » Stock Mínimo
Se mejoró el control de stock mínimo al momento de vender. Una vez que se ingresa la cantidad y se tabula al siguiente dato, el sistema compara el stock mínimo asignado al local del artículo, contra el stock actual en el local menos la cantidad vendida. Si el resultado es menor, se muestra un mensaje de ATENCIÓN: Artículo bajo stock mínimo.

Contabilidad » Importes en negativo
Cuando un usuario quería registrar un importe al Debe o al Haber en negativo, entre 0,01 y 0,99 el mismo le daba error y no le permitía continuar. Por ejemplo, al digitar -0,23 el sistema transformaba dicho importe en -,23 lo cual daba error. Ahora lo toma correctamente y permite grabar el asiento. Esto era algo muy común de usar en los asientos donde se quería registrar el redondeo de los comprobantes.

Contabilidad » Configuración
Se agrega a la lista de datos a configurar la tabla de Países y Departamentos, los cuales se utilizan en los Clientes y Proveedores que se pueden definir desde la opción Números de RUT.

Gestión » Compra de Gastos
Se permite registrar gastos con valor cero o en negativo (este último para el caso de redondeos).

Gestión » Importar Contactos
Se agregó un nuevo parámetro para que esta herramienta omita la validación de números de RUT ya existentes.

Gestión » Importar Artículos
Se agregó un nuevo parámetro para que esta herramienta omita los artículos que no están activos.

Contabilidad » Importar Asientos
En la importación/exportación de asientos desde Excel, no se estaba tomando el código del Cliente o Proveedor. .

Gestión » Artículos Pendientes
Se corrigió la grilla que mostraba los artículos para facturar o remitir, pero no mostraba la columna Lote cuando la empresa trabaja con los mismos.

General » Mejoras y Correcciones
Se agregó al menú Ayuda la opción Mejoras y Correcciones, la cual lleva al Blog de ZetaSoftware a la sección donde mensualmente se resumen los cambios hechos a la aplicación.

Gestión » Reporte Documentos Recibidos
Cuando se seleccionaba un Comprobante específico, dicho filtro no era tomado en cuenta. Esto sucedía en los reportes de Cheques Recibidos, Documentos Recibidos y Tarjetas Recibidas.

Gestión » Depositar
La grilla de documentos a depositar no filtraba «Fecha Hasta» por lo que aparecían documentos con vencimiento mayor a hoy.
Ahora se inicializa el dato «Fecha Hasta» con el día de hoy.

Gestión » Comprobantes por…
Se agregó la columna Activo en Comprobantes por Clientes/proveedor/Artículo/Concepto. Este dato se encuentra marcado para ver solo los registros activos, pero el usuario puede desmarcarlo para poder ver aquellos que no están activos.

Gestión » Duplicar Facturas
Se mejoró la duplicación de facturas de clientes y proveedores. Ahora, al pulsar el botón Duplicar, se muestra una pantalla que permite seleccionar una fecha distinta a la de hoy, además de poder elegir si se desean duplicar los datos eventuales de facturación. Al confirmar la duplicación se crea la nueva factura y se abre automáticamente para que el usuario pueda cambiar lo que necesite o directamente emitirla.

Gestión » Reporte Ventas por Vendedor
Cuando se seleccionaba un Centro de Costos, dicho filtro no era tomado en cuenta.

Gestión » Titular en documentos recibidos
En los cheques, tarjetas y documentos recibidos, el dato Titular tomaba el nombre del cliente que se asociaba al documento, pudiendo luego ser cambiado. Ahora ya no es así, el dato Titular no toma el nombre del cliente ingresado.

Gestión » Artículos Pendientes
La herramienta de Artículos Pendientes de Clientes o Proveedores, permite ahora filtrar un rango de fecha de comprobantes. La grilla que se muestra podrá tener un máximo de 200 líneas, por lo que el rango de fechas puede ayudar a focalizarse en los comprobantes a facturar o remitir.

Gestión » Reporte de Ventas por Artículo
No se estaba tomando en cuenta el filtro Precio de Venta.

Contabilidad » Consulta de Mayor
Cuando se emite un Mayor Analítico de una determinada cuenta en formato de grilla (Consulta), el sistema permitirá editar aquellos asientos que pertenezcan al Ejercicio vigente.
Se agrega la funcionalidad de ver todas las cuentas del asiento, por medio de la flechita al final de cada renglón de la grilla.

Gestión » Comprobantes por…
Ahora el rango de fechas de comprobantes se muestra arriba de la grilla en Comprobantes por Artículo/Concepto/Cliente/Proveedor. Los movimientos se muestran desde la fecha del último comprobante ingresado menos un año.