06 – Junio
Gestión » Mejora en la selección de documentos en cartera
Se actualizó el mecanismo de selección de documentos en cartera —como cheques, vouchers y otros— para operaciones como depósito bancario, endoso, vinculación o traspaso. Anteriormente, la selección se realizaba mediante casillas por página, lo que generaba inconvenientes: al navegar entre páginas, los documentos seleccionados se perdían, obligando al usuario a reiniciar el proceso.
Con la nueva funcionalidad, cada documento cuenta ahora con una opción individual de Depositar / Quitar, o su equivalente según la operación (por ejemplo, Endosar / Quitar, Vincular / Quitar, etc.). Esta selección se mantiene activa en memoria aun cuando se navega entre páginas, permitiendo gestionar grandes volúmenes de documentos de forma más eficiente y sin interrupciones.
Este cambio mejora significativamente la experiencia de uso, especialmente en operaciones que implican múltiples documentos distribuidos en distintas páginas.
General » Información ampliada en el pie de página del sistema
Se incorporó más información útil al pie de cada pantalla del sistema. Además del nombre de la empresa, el local comercial y la caja desde la cual se está trabajando, ahora también se muestran el Número de RUT y el ID de empresa en ZetaSoftware.
Este último es un código alfanumérico que identifica de forma única a cada empresa dentro de la plataforma. Su inclusión tiene una finalidad práctica: puede ser solicitado por el equipo de Soporte de ZetaSoftware para facilitar la identificación y brindar una atención más rápida y eficiente ante cualquier consulta.
Gestión » Simplificación del botón POS en Formas de Pago
Se eliminó el botón POS que aparecía en la cabecera de las formas de pago de los comprobantes que movían caja —por ejemplo, en una Venta Contado—, ya que resultaba redundante con el enlace POS que ya se muestra en la grilla de formas de pago, específicamente en la línea correspondiente a la forma de pago Efectivo.
Este cambio responde a una lógica operativa: el voucher generado por un cobro con POS debe descontarse de una línea en Efectivo. Si no existe tal línea, no tiene sentido habilitar la opción POS, ya que no hay un importe del cual restar el monto ingresado por tarjeta.
Por lo tanto, para simplificar la experiencia del usuario y evitar confusiones, la opción POS quedó visible únicamente en aquellas líneas cuya forma de pago sea Efectivo.
Gestión » Modificar línea de una compra
Se corrigió un caso excepcional que podía presentarse al modificar una línea en una factura de compra de artículos. El problema ocurría únicamente si, antes de editar la línea, se había cambiado la tasa de IVA del artículo en su configuración.
Aunque se trataba de una situación poco frecuente, se ajustó el código para que este escenario sea correctamente contemplado, garantizando así mayor robustez y coherencia en el comportamiento del sistema.
Gestión » Reportes de Comprobantes Pendientes
Se optimizaron los reportes de Comprobantes Pendientes de Clientes y Proveedores para mejorar la velocidad de respuesta y reducir el consumo de recursos del sistema. Como parte de estas mejoras, se estableció que la fecha Desde no puede ser anterior al 01/01/2000, evitando así consultas sobre períodos innecesariamente amplios que afectaban el rendimiento en empresas con grandes volúmenes de comprobantes.
