03 – Marzo

Gestión » Partidas FIFO
En la grilla donde se consulta las partidas de stock por criterio F.I.F.O. se agregaron dos botones, Detalle y Resumen, que exportan en formato Excel el contenido de dicha grilla.

Gestión » Estado de Cuenta Proveedores
Al igual que el Estado de Cuenta de Clientes, en el de Proveedores es posible incluir opcionalmente los comprobantes contado.

Gestión » Notas Facturas Proveedores
Ahora es posible modificar las Notas de las facturas de proveedores, siempre y cuando la fecha del comprobante sea mayor a la fecha de Trabado.

Contabilidad » Parámetros Generales
Ahora se controla que las cuentas de Orden tengan un dígito mayor a las de Pérdidas y Ganancias, o eventualmente queden sin valor asignado.

Contabilidad » Borrado de Asientos
La herramienta Borrar Asientos incorpora la opción de eliminar los Comprobantes Contables de un determinado periodo dentro del Ejercicio activo. Esta nueva opción permite borrar solo los Comprobantes Contables, pero no los asientos que los mismos han generado; es decir que los asientos que se generaron a partir de dichos comprobantes se mantienen, pero los Comprobantes Contables se borran. Es una forma de depurar la información, dejando solo los asientos y no los comprobantes relacionados.

Contabilidad » Duplicar Asientos
Se agrega el parámetro Ejercicio en la duplicación tanto de asientos como de comprobantes contables. De esta forma el usuario podrá duplicar un asiento o comprobantes contable de un determinado Ejercicio a otro.

Contabilidad » Origen de asientos
Al abrir un asiento se verá un nuevo botón Origen. Al hacer clic sobre dicho botón se muestra el comprobante que dio origen al asiento. Por ejemplo, si el asiento fue generado automáticamente a partir de una factura de venta, al hacer clic sobre Origen se muestra dicha factura. Si el asiento fue generado a partir de un Comprobante de Asiento, se mostrará dicho comprobante. Si el asiento fue generado por un proceso (por ejemplo el de generación de Diferencias de Cambio) se mostrará un mensaje con la etiqueta de origen.
Esta nueva funcionalidad extiende la navegabilidad que el usuario puede realizar sobre la contabilidad ya que desde un Balance puede ver el Mayor Analítico de la cuenta, desde el Mayor abrir el Asiento, y desde el asiento ver el comprobante o proceso automático que lo ha originado.

Contabilidad » Botón Confirmar en Informes
Se eliminó la doble confirmación para emitir los reportes. Ahora al pulsar el botón Confirmar se procede con el reporte.

Gestión » Anular CFE Remitos
Cuando se anulaba un CFE Remito, no se estaba pudiendo seleccionar el comprobante de anulación.

Gestión » Vincular comprobantes
En las grillas donde se digitan los importes a vincular ahora es posible filtrar por fecha, comprobante y local.

Gestión » Reporte de Inventario Valorado
Se corrigió el reporte de Inventario Valorado para ciertos casos donde se mostraban mal los símbolos de las monedas.

Gestión » Items de la Factura
Se incluyeron en la impresión de las facturas (no CFE) en formato estándar (el que se emite con el botón Listar), los ítems (Nro. de Serie) de cada artículo, en caso que se hayan ingresado.

Facturación » Notas del comprobante
Se solucionó un problema que había cuando no se guardaban datos en el campo Modalidad de Venta, rechazando el CFE al momento de emitir.

Contabilidad » Consulta de Mayor
En la Consulta del Mayor de una cuenta, ahora se muestra el Saldo Anterior en un renglón separado, al inicio de la grilla.

Gestión » Recibos automáticos
La generación de cobros o pagos automáticos desde los Comprobantes por Cliente o Proveedores, no estaba controlando que el comprobante de Recibo establecido para dicho uso en los Parámetros del Local sea un comprobante que aún se mantiene en estado Activo. A su vez se agregó la posibilidad de ingresar una descripción general para el recibo a generar.

General » Panel de Módulos
El panel que presenta los módulos de ZetaSoftware (Gestión PyME, Facturación Profesional, Contabilidad y Finanzas Personales) se presenta ahora en forma vertical en una sola columna.

Gestión » Depósito de Documentos
No se estaba sugiriendo la forma de pago establecida en los Parámetros del Local para cada tipo de documento.

Gestión » Factura de Proveedores
Se eliminó el recuadro del Redondeo final, el cual siempre aparecía en cero, ya que los comprobantes de los proveedores solo pueden ingresar los redondeos en una línea como si fuese un artículo más.

Gestión » Reporte Histórico de Costos
El reporte no llegaba a finalizar y ser generado cuando tenía movimientos de armados.

Gestión » Herramienta de Artículos pendientes
Se agregó paginado a la grilla de hasta 200 líneas.

Gestión » Herramienta Importar Comprobantes
Se mejoró la pantalla y se permiten importar recibos de clientes o proveedores.

Gestión » Reporte Totales por…
En la exportación a Excel de los Totales por Concepto, Centro y/o Referencia se agregó la columna CLIENTE o PROVEEDOR.

Gestión » Roles de Usuario
Cuando se creaba un nuevo rol de usuario y se le definía como Operador, no estaba obligando a ingresar el Permiso necesario.

Gestión » Comprobantes por Artículo
Se estaban mostrando solo los movimientos del local activo, y no de todos los locales.

Gestión » Parámetros de CFEs
En los Parámetros Generales del CFEs (Adenda) faltaba la opción que permitía seleccionar las Notas del Artículos, los cuales no se muestran en la Adenda del comprobante impreso, sino abajo de cada línea o renglón con los artículos.

Gestión » Asignar Nro. de Recibo
Al igual que en los Recibos de Pago, ahora también en la grilla de Recibos de Cobranza existe la opción Asignar Nº. Esta opción se muestra para cada registros cuyo número sea cero y solo si el recibo se encuentra vinculado a una factura. Esto facilita que se pueda registrar un número de recibo sin tener que desvincular el mismo a las facturas que cancela.

Gestión » Oportunidad de Venta
No se estaba sugiriendo el tipo de IVA que se había establecido en los Parámetros Generales.